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目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.灵璧县委政法委2020年财政拨款收支总表

2.灵璧县委政法委2020年一般公共预算支出表

3.灵璧县委政法委2020年一般公共预算基本支出表

4.灵璧县委政法委2020年政府性基金预算支出表

5.灵璧县委政法委2020年国有资本经营预算支出表

6.灵璧县委政法委2020年收支总表

7.灵璧县委政法委2020年收入总表

8.灵璧县委政法委2020年支出总表

9.灵璧县委政法委2020年政府采购支出表

10.灵璧县委政法委2020年政府购买服务支出表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决执行党的路线方针政策和决策部署，坚持党对政法工作的绝对领导，统一全县政法单位思想和行动，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）深入贯彻党中央及省委、市委、县委决定，对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安灵璧、法治灵璧建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

（三）指导推动全县政法单位党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，管理灵璧县法学会。

（四）了解掌握和分析研判全县政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

（五）加强对政法工作的督查，统筹协调全县社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教等有关法律法规和政策的实施工作。

（六）组织开展政法领域的调查研究，研究拟订全县政法工作的有关政策和重大措拖，及时向县委提出建议；参与有关法规规章的起草、修改工作，及时提出建议。

（七）掌握分析涉及灵璧的政法舆情动态，指导和协调政法各单位媒体宣传工作，指导政法各单位做好涉及全县政法工作的重大宣传工作。

（八）监督和支持政法各单位依法行使职权，指导和协调政法各单位密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

（九）组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。

（十）完成市委政法委和县委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，灵璧县委政法委2020年度部门预算纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	灵璧县委政法委本级	行政单位

 

三、2020年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，全面落实上级政法工作会议精神和县委工作安排部署，着力防控各类安全风险，深入推进平安灵璧、法制灵璧和过硬队伍、智能化建设，切实履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的主要任务，为五大发展美好灵璧建设创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法制环境、优质的服务环境，增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

一、全力防范化解重大风险，坚决维护社会大局和谐稳定1.严密防范“颜色革命”风险。2.严密防控爆恐袭击风险。3.防控邪教组织渗透破坏4.防控好社会稳定风险

二.推进社会治理创新，建设更高水平平安灵璧。5.坚决打赢扫黑除恶专项斗争攻坚战6.切实增强社会治安综合治理实效7.积极实践创新“枫桥经验”8.深化智能化建设

三.扎实推进法制灵璧建设，切实加快法治化进程。9.完善法治建设体制机制10.全面深化司法体制改革11.深入推进诉讼制度改革12.深入推进公安改革、国家安全机关改革和司法行政改革13.坚持严格规范公正文明执法14.推动落实全民守法

四、服务保障大局，营造更加安定有序的良好环境。15.着力打造安定的治安环境16.着力打造公正的法治环境17.着力打造优质的服务环境。

第二部分 2020年部门预算表

部门公开表1 灵璧县委政法委2020年财政拨款收支总表                                                                                  单位：万元
收   入		支   出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	298.05	一、一般公共服务支出	248.95	298.05
其中： 国库管理非税收入		二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	23.78
		九、卫生健康支出	7.46
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	17.86
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入小计	298.05	本年支出小计	298.05
上年结转		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
收入总计	298.05	支出总计	298.05

 

部门公开表2

灵璧县委政法委2020年一般公共预算支出表
				单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	248.95	124.95	124
20136	其他共产党事务支出	248.95	124.95	124
2013601	行政运行	124.95	124.95	0
2013699	其他共产党事务支出	124		124
208	社会保障和就业支出	23.78	23.78	0
20805	行政事业单位离退休	23.78	23.78	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.86	15.86	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.93	7.93	0
210	卫生健康支出	7.46	7.46	0
21011	行政事业单位医疗	7.46	7.46	0
2101101	行政单位医疗	5.95	5.95	0
2101103	公务员医疗补助	1.21	1.21	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	0
221	住房保障支出	17.86	17.86	0
22102	住房改革支出	17.86	17.86	0
2210201	住房公积金	11.89	11.89	0
2210202	提租补贴	5.96	5.96	0
合计		298.05	174.05	124

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表3

 

灵璧县委政法委2020年一般公共预算基本支出表
		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称
301	工资福利支出	162.04
30101	基本工资	62.08
30102	津贴补贴	39.79
30107	绩效工资	16.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.86
30109	职业年金缴费	7.93
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	5.95
30111	公务员医疗补助缴费	1.21
30112	其他社会保障缴费	1.18
30113	住房公积金	11.89
302	商品和服务支出	11.00
30201	办公费	1.80
30228	工会经费	1.19
30229	福利费	0.18
30239	其他交通费用	7.84
303	对个人和家庭的补助	1.01
30305	生活补助	0.70
30307	医疗费补助	0.03
合计		174.05

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表4

 

灵璧县委政法委2020年政府性基金预算支出表
						单位：万元
功能分类科目			政府性基金预算拨款支出
科目编码		科目名称	合计		基本支出		项目支出
合计

注：灵璧县委政法委没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

 

灵璧县委政法委2020年国有资本经营预算支出表
							单位：万元
功能分类科目			国有资本经营预算拨款支出
科目编码		科目名称	合计		基本支出	项目支出
合计
注：灵璧县委政法委没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

灵璧县委政法委2020年收支总表
				单位：万元
收  入			支  出
项目	预算数		项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	298.05		一、一般公共服务支出	248.95
二、政府性基金预算拨款收入			二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入			三、国防支出
四、财政专户管理非税收入			四、公共安全支出
五、其他收入			五、教育支出
			六、科学技术支出
			七、文化旅游体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出	23.78
			九、卫生健康支出	7.46
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出
			十二、农林水支出
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、自然资源海洋气象等支出
			十九、住房保障支出	17.86
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、灾害防治及应急管理支出
			二十二、其他支出
			二十三、债务还本支出
			二十四、债务付息支出
本年收入小计	298.05		本年支出小计	298.05
上年结转			结转下年
一般公共预算			一般公共预算
政府性基金预算			政府性基金预算
国有资本经营预算			国有资本经营预算
财政专户			财政专户
其他			其他
收入总计	298.05		支出总计	298.05

 

灵璧县委政法委2020年收入预算总表
功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称
201	一般公共服务支出	248.95	0	248.95	0
20136	其他共产党事务支出	248.95	0	248.95	0
2013601	行政运行	124.95	0	124.95	0
2013699	其他共产党事务支出	124.00		124.00
208	社会保障和就业支出	23.78	0	23.78	0
20805	行政事业单位离退休	23.78	0	23.78	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.86	0	15.86	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.93	0	7.93	0
210	卫生健康支出	7.46	0	7.46	0
21011	行政事业单位医疗	7.46	0	7.46	0
2101101	行政单位医疗	5.95	0	5.95	0
2101103	公务员医疗补助	1.21	0	1.21	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0	0.31	0
221	住房保障支出	17.86	0	17.86	0
22102	住房改革支出	17.86		17.86
2210201	住房公积金	11.89		11.89
2210202	提租补贴	5.96		5.96
合计		298.05		298.05

                                                                                                                        部门公开表7

部门公开表8   灵璧县委政法委2020年支出预算总表
					单位：万元
功能分类科目			合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
201	一般公共服务支出		248.95	124.95	124.00
20136	其他共产党事务支出		248.95	124.95	124.00
2013699	其他共产党事务支出		124.00	0	124.00
2013601	行政运行		124.95	124.95	0
208	社会保障和就业支出		23.78	23.78	0
20805	行政事业单位离退休		23.78	23.78	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		15.86	15.86	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		7.93	7.93	0
210	卫生健康支出		7.46	7.46	0
21011	行政事业单位医疗		7.46	7.46	0
2101103	公务员医疗补助		1.21	1.21	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.31	0.31	0
2101101	行政单位医疗		5.95	5.95
221	住房保障支出		17.86	17.86	0
22102	住房改革支出		17.86	17.86	0
2210201	住房公积金		11.89	11.89	0
2210202	提租补贴		5.96	5.96	0
合计			298.05	174.05	124.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表9

注：本单位无政府采购支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表10

注:本单位无政府购买服务支出,故本表无数据.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2020年部门预算情况说明

 

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

灵璧县委政法委2020年财政拨款收支预算298.05万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款298.05万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入298.05万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出248.95万元，占83.52%；社会保障和就业支出23.78万元，占7.99%；卫生健康支出7.46万元，占2.50%；住房保障支出17.86万元，占5.99%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

灵璧县委政法委2020年一般公共预算拨款298.05万元，比2019年预算拨款增加39.42万元，增长15.23%，主要原因是扫黑除恶、综治、维稳，防范专项工作经费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出248.95万元，占83.52%；社会保障和就业支出23.78万元，占7.99%；卫生健康支出7.46万元，占2.50%；住房保障支出17.86万元，占5.99%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2020年预算248.95万元，比2019年预算增加36.52万元，增长17.19%，增长原因主要是扫黑除恶、综治、维稳，防范专项工作经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）2020年预算124万元，比2019年预算增加14.82万元，增长13.57%，增长原因主要是扫黑除恶、综治、维稳，防范专项工作经费增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2020年预算23.78万元，比2019年预算增加0.15万元，增长0.63%，增长原因主要是行政事业单位离退休支出增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算17.86万元，比2019年预算增加3.11万元，增长21.08%，增长原因主要是新增调入人员，使预算增加。

 5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算5.95万元，比2019年预算增加0.09万元，增长1.54%，公务员医疗补助（项）2020年预算1.21万元，比2019年预算减少0.67万元，下降35.64%，其他行政事业单位医疗支出（项）2020年预算0.31万元，比2019年预算增加0.26万元，增长520%，增长原因主要是新增调入人员，使预算增加。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

灵璧县委政法委2020年一般公共预算基本支出174.05万元，其中：工资福利支出162.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、住房公积金、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费等。商品和服务支出11.00万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用等。对个人和家庭的补助1.01万元，主要包括：生活补助、医疗费补助等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

灵璧县委政法委2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

灵璧县委政法委2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，灵璧县委政法委所有收入和支出均纳入部门预算管理。灵璧县委政法委2020年收支总预算298.05万元，收入主要是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2020年收入预算情况说明

灵璧县委政法委2020年收入预算298.05万元，其中：一般公共预算拨款收入298.05万元，占100%，比2019年预算增加39.42万元，增长15.24%，增长原因主要是扫黑除恶、综治、维稳，防范专项工作经费增加。

八、关于2020年支出预算情况说明

灵璧县委政法委2020年支出预算298.05万元，比2019年预算增加39.42万元，增长15.24%，增长原因主要是扫黑除恶、综治、维稳，防范专项工作经费增加。其中，基本支出248.95万元，占83.53%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。

（二）机关运行经费。

灵璧县委政法委2020年机关运行经费财政拨款预算248.95万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

（三）政府采购情况。

灵璧县委政法委2020年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2019年底，灵璧县委政法委共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

灵璧县委政法委2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。